Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001022.2026-20 - DISPENSA 23/2026.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 24.542.953/0011-11) para: aquisição de farelo de soja para alimentação animal para atender a coordenação de produção do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001022.2026-20 - dispensa 23/2026.. Valor global contratado: R$ 11.700,00. Vigência de 12/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- DUAL - DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 24.542.953/0011-11
- Processooficial
- 23192.001022.2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000304/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFarelo - aplicação: alimento animal, características adicionais: moído e ensacado, composição: mínimo 44% de proteína bruta, ingrediente básico: soja, umidade: máximo 12,5 | 6 | R$ 1.950,00 | R$ 11.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.365,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.335,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.700,00 · a liquidar R$ 1.365,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.335,00
Faturas
- 22519 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.335,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001022.2026-20
valor global após o termo: R$ 11.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.