Contrato federal · Empenho 2026NE000244 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS CÃES FAREJADORES DA POLÍCIA FEDERAL EM PERNAMBUCO. SEI 08400.001867/2026-29. PREGÃO 90002/2026 (08400.000110/2026-18)
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA (CNPJ 07.762.730/0001-79) para: atender aquisição de ração para a alimentação dos cães farejadores da polícia federal em pernambuco. sei 08400.001867/2026-29. pregão 90002/2026 (08400.000110/2026-18). Valor global contratado: R$ 10.147,50. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDACNPJ 07.762.730/0001-79
- Processooficial
- 08400.001867/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.147,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.147,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000294/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CANINARAÇÃO CANINA, TIPO CONSUMO CÃO ADULTO, COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE, EXTRATO ETÉREO, FIBRA E, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 5,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1 PER… | 440 | R$ 22,55 | R$ 9.922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.922,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000244 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.922,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.922,00
Faturas
- 1732 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000244 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001867/2026-29
valor global após o termo: R$ 10.147,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.