Contrato federal · Empenho 2026NE000058 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ EM PÓ, CONFORME DISPENSA 1/2026. PROCESSO: 08674.000555/2026-88.

Name: Contrato 2026NE000058 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 59.713.882 EDGLEISON SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.713.882/0001-85) para: aquisição de material de consumo - café em pó, conforme dispensa 1/2026. processo: 08674.000555/2026-88.. Valor global contratado: R$ 17.430,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO TOCANTINS 200139
Local da unidadeoficial: PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
Fornecedoroficial: 59.713.882 EDGLEISON SOUZA FERNANDESCNPJ 59.713.882/0001-85
Processooficial: 08674.000555/2026-88
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00001/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.430,00
Valor globaloficial: R$ 17.430,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/07/2026
Vigênciaoficial: 10/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: gourmet, característica adicional: grãos café arábica	700	R$ 24,90	R$ 17.430,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.430,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 17.430,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000058 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.430,00

Faturas

9 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.430,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000058 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.000555/2026-88
valor global após o termo: R$ 17.430,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor59.713.882 EDGLEISON SOUZA FERNANDES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em TOVer o mercado de Tocantins →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 978462
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:50

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.