Contrato federal · Empenho 2026NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DEMAI/UFMG - SOLICITANTE DENILSON - DESPACHO 5306190 - CONTATO MAXUEL 11- 4448.3040 - EMAIL [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.412.297/0001-41) para: aquisicao material de construcao para demai/ufmg - solicitante denilson - despacho 5306190 - contato maxuel 11- 4448.3040 - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.510,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDACNPJ 07.412.297/0001-41
- Processooficial
- 23072.206502/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PARAJU, FORMATO PRANCHA, COMPRIMENTO 5 M, LARGURA 11 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL | 50 | R$ 150,20 | R$ 7.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000191 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.510,00
Faturas
- NF-E 1838/2026 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000191 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206502/2026-41
valor global após o termo: R$ 7.510,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.