Contrato federal · Empenho 2026NE000840 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL MOEDA CONFORME AUTORIZAÇÃO 3493335 PNCP 90061/2025 RL 387/2026 PROCESSO 23089.002254/2025-00 VERBA TESOURO REITORIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA (CNPJ 61.418.141/0001-13) para: para atender despesas ref. a aquisição de papel moeda conforme autorização 3493335 pncp 90061/2025 rl 387/2026 processo 23089.002254/2025-00 verba tesouro reitoria. Valor global contratado: R$ 17.280,00. Vigência de 20/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDACNPJ 61.418.141/0001-13
- Processooficial
- 23089.002254/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/07/2026
- Vigênciaoficial
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000131/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL MOEDA, TIPO FILIGRAMADO, GRAMATURA 94 G/ M2, COMPRIMENTO 190 MM, LARGURA 65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO E CONTEÚDO DE FIBRAS CONFORME MODELO, APLICAÇÃ… | 2.000 | R$ 8,64 | R$ 17.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000840 · 20/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.280,00
Faturas
- 734063 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000840 · 20/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.002254/2025-00
valor global após o termo: R$ 17.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978475
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.