Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD. PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00033/2025.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RBQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.282.307/0001-59) para: empenho referente compra de materiais de expediente para atender demanda da prograd. pregao eletronico srp nº 90002/2025, ata de registro de precos nº 00033/2025.. Valor global contratado: R$ 161,76. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RBQ COMERCIAL LTDACNPJ 48.282.307/0001-59
- Processooficial
- 23072.238725/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 161,76
- Valor globaloficial
- R$ 161,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, COR TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 25 M, LARGURA 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO/CONTACT, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE | 3 | R$ 53,92 | R$ 161,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 161,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 161,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 161,76
Faturas
- 4585 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 161,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238725/2026-78
valor global após o termo: R$ 161,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978557
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.