Contrato federal · Empenho 2026NE000270 · Comprasnet Contratos
CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD, SUBSTITUTO - SEI Nº , SUBSTITUTO - SEI Nº 2661989, DESPACHO CGORF - SEI Nº 2662210, DESPACHO CEORF - SEI N…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 21.330.796/0001-10) para: conforme a autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad, substituto - sei nº , substituto - sei nº 2661989, despacho cgorf - sei nº 2662210, despacho ceorf - sei nº 2662307, 2604931 e 2666298, solicitaçã…. Valor global contratado: R$ 70,00. Vigência de 28/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ESSENCIAL - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 21.330.796/0001-10
- Processooficial
- 52710.022911/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70,00
- Valor globaloficial
- R$ 70,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04407029000143-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARACETAMOLParacetamol - dosagem comprimido: 750 | 100 | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 70,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000270 · 28/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 70,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,00
Faturas
- 655 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 70,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000270 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.022911/2026-22
valor global após o termo: R$ 70,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978560
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.