Contrato federal · Empenho 2026NE000840 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 35.786.244/0001-26) para: aquisição de gases engarrafados - dpto. de infraestrutura - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 10.361,45. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDACNPJ 35.786.244/0001-26
- Processooficial
- 23087.010754/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.361,45
- Valor globaloficial
- R$ 10.361,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17217985000104-1-000481/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 5 | R$ 1.162,09 | R$ 5.810,45 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-134, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 5 | R$ 910,20 | R$ 4.551,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.361,45
- A liquidarcalculado
- R$ 10.361,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000840 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.361,45 · a liquidar R$ 10.361,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 376 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 10.361,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000840 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000840 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.010754/2026-16
valor global após o termo: R$ 10.361,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.