Contrato federal · Empenho 2026NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE EM SACHÊ 5G PARA UDO DAS UNIDADES DA SERE. PREGÃO 90001/2026.
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: aquisição de adoçante em sachê 5g para udo das unidades da sere. pregão 90001/2026.. Valor global contratado: R$ 1.969,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 09021.000014/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.969,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.969,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000056/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES SUCRALOSE, TIPO DIETÉTICO | 220 | R$ 8,95 | R$ 1.969,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.969,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.969,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000160 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.969,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.969,00
Faturas
- 19421 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.969,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000160 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09021.000014/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.969,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978645
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.