Contrato federal · Contrato 00046/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE DISPARO DE E-MAIL POR MEIO DE PLATAFORMA PARA ATENDER SCS/UFF
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou HOMEMURBANO LTDA (CNPJ 23.248.665/0001-14) para: serviços de disparo de e-mail por meio de plataforma para atender scs/uff. Valor global contratado: R$ 20.337,60. Vigência de 17/08/2026 a 17/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- HOMEMURBANO LTDACNPJ 23.248.665/0001-14
- Processooficial
- 23069.160824/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.337,60
- Valor globaloficial
- R$ 20.337,60
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000118/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICOSERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO | 12 | R$ 1.694,80 | R$ 20.337,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.337,40
- A liquidarcalculado
- R$ 18.642,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.694,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000895 · 26/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.337,40 · a liquidar R$ 18.642,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.694,80
Faturas
- 650 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.694,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978776
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.