Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou ANA CARLA NASCIMENTO RIBEIRO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento ao programa de aquisição de alimentos.. Valor global contratado: R$ 29.702,84. Vigência de 17/07/2026 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- ANA CARLA NASCIMENTO RIBEIROpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23328.251255/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.702,84
- Valor globaloficial
- R$ 29.702,84
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Publicaçãooficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: BATATA INGLESA | 800 | R$ 9,30 | R$ 7.440,00 |
| MANGA TOMMYFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MANGA TOMMY | 1.100 | R$ 8,15 | R$ 8.965,00 |
| MELANCIAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MELANCIA VERMELHA | 2.078 | R$ 6,03 | R$ 12.530,34 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA - TIPO: MILHO VERDE | 250 | R$ 3,07 | R$ 767,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.702,84
- A liquidarcalculado
- R$ 20.398,67
- Liquidadocalculado
- R$ 1.800,00
- Pagocalculado
- R$ 7.504,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000119 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.702,84 · a liquidar R$ 20.398,67 · liquidado R$ 1.800,00 · pago R$ 7.504,17
Faturas
- 56465526 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.634,13
- 55443426 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 52751026 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.345,12
- 51301226 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 827,74
- 49376426 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.091,84
- 46475726 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.523,37
- 45553626 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.716,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978781
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.