Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COE/AC DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDO (CNPJ 64.792.958/0001-45) para: aquisicao de equipamentos operacionais para atender as necessidades do coe/ac da policia rodoviaria federal, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no termo de referencia (sei 73226023). dispensa 39/2…. Valor global contratado: R$ 919,63. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 64.792.958 LUCIVANIA DANTAS DA SILVA CANDIDOCNPJ 64.792.958/0001-45
- Processooficial
- 08219.000639/2026-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 919,63
- Valor globaloficial
- R$ 919,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFuradeira - tipo: furadeira e parafusadeira, tamanho mandril: 1/2, tensão alimentação: 18, capacidade perfuração aço: 10, capacidade perfuração madeira: 35, características adicionais: luz de led 2 ba… | 1 | R$ 919,63 | R$ 919,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 918,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 919,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 918,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 919,63
Faturas
- 000.000.023 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 919,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000639/2026-99
valor global após o termo: R$ 919,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978789
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.