Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
ID:03871 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TELHADO DA UO062
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGO (CNPJ 60.115.653/0001-48) para: id:03871 - manutenção corretiva do telhado da uo062. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 02/07/2026 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 60.115.653 DIANA AURORA RAMOS MANCHEGOCNPJ 60.115.653/0001-48
- Processooficial
- 53532.000287/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil02030715000112-1-000106/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIROPrestação de Serviços de Pedreiro - Serviço de manutenção corretiva no telhado da Unidade Operacional no Estado da Paraíba (UO062). A contratação executada através deste processo abrange serviços even… | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 02/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 38 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000078 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 08/09/2026
Empenho 2026NE000078 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000287/2026-73
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 08/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.