Contrato federal · Empenho 2026NE000494 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANIVETE E PEÇAS PARA ROÇADEIRA - DGA/DAV
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOS (CNPJ 14.160.738/0001-20) para: aquisição de canivete e peças para roçadeira - dga/dav. Valor global contratado: R$ 2.770,80. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARIO CESAR DE OLIVEIRA DOS SANTOSCNPJ 14.160.738/0001-20
- Processooficial
- 23072.224806/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.770,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.770,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA ROÇADEIRALÂMINA ROÇADEIRA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE PONTAS 2 UN, APLICAÇÃO GRAMA DENSA E PEQUENOS ARBUSTOS | 40 | R$ 23,50 | R$ 940,00 |
| FIOFIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 3 MM, COR AMARELA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO 315 M | 20 | R$ 23,10 | R$ 462,00 |
| CANIVETECANIVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BAINHA EXTERIOR COURO, TIPO LÂMINA LISA, COMPRIMENTO 11 CM, APLICAÇÃO TRABALHO PESADO | 40 | R$ 34,22 | R$ 1.368,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.770,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.770,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000494 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.770,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.770,80
Faturas
- 181 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.770,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000494 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224806/2026-91
valor global após o termo: R$ 2.770,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 978964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.