Contrato federal · Empenho 2026NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CARRINHO DE MÃO, CAPACIDADE 60L, COMPLETO CAÇAMBA METÁLICA EM AÇO CARBONO GALVANIZADO PARA O CAMPUS EM IMPLANTAÇÃO ZONA NORTE DO IFRS - PREGÃO 90007/2026 -…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou FERRAGEM ELETROCOR LTDA (CNPJ 02.013.755/0001-56) para: aquisição de equipamento carrinho de mão, capacidade 60l, completo caçamba metálica em aço carbono galvanizado para o campus em implantação zona norte do ifrs - pregão 90007/2026 - uasg 158141 - processo emp. e pagto sip…. Valor global contratado: R$ 306,66. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FERRAGEM ELETROCOR LTDACNPJ 02.013.755/0001-56
- Processooficial
- 23881.000103/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,66
- Valor globaloficial
- R$ 306,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000080/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA AçO CARBONO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU MACIÇO, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ANTICORROSIVA | 1 | R$ 306,66 | R$ 306,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000327 · 30/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 306,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306,66
Faturas
- 20146/001 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000327 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23881.000103/2026-44
valor global após o termo: R$ 306,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979112
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.