Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA N. 52/2026 - MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LOUSA DIGITAL - PROCESSO 23427.000876.2026-98 - CAMPUS ARARAQUARA.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SDT ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.254.393/0001-06) para: contratação direta n. 52/2026 - material permanente - aquisição de suportes para lousa digital - processo 23427.000876.2026-98 - campus araraquara.. Valor global contratado: R$ 2.669,50. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- SDT ASSESSORIA LTDACNPJ 45.254.393/0001-06
- Processooficial
- 23427.000876.2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.669,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.669,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000332/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESuporte - material: aço carbono, aplicação: fixação lousa interativa, altura: 1,85, largura: 1,05, características adicionais: 4 rodízios duplo/ajuste altura com 8 posições, cor: cinza, espessura: 0,6… | 1 | R$ 2.669,50 | R$ 2.669,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.669,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.669,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.669,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.669,50
Faturas
- 12219586 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.669,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000876.2026-98
valor global após o termo: R$ 2.669,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979182
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.