Contrato federal · Empenho 2026NE000294 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 98/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ E AÇUCAR REFINADO, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 147328630
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou NATUPURE DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 52.204.855/0001-38) para: atender dispensa 98/2026 referente a aquisição de café em pó e açucar refinado, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 147328630. Valor global contratado: R$ 21.512,00. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NATUPURE DA AMAZONIA LTDACNPJ 52.204.855/0001-38
- Processooficial
- 08240.005445/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.512,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.512,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000784/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, empacotamento: vácuo, intensidade: média, tipo: gourmet | 480 | R$ 34,90 | R$ 16.752,00 |
| AÇÚCARAçúcar - coloração: branca, prazo validade mínimo: 24 meses, tipo: refinado | 400 | R$ 11,90 | R$ 4.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12.215,00
- Pagocalculado
- R$ 4.537,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000294 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.512,00 · a liquidar R$ 4.760,00 · liquidado R$ 12.215,00 · pago R$ 4.537,00
Faturas
- 5462 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.215,00
- 4128 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000294 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.005445/2026-11
valor global após o termo: R$ 21.512,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979328
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.