Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE FÍSICA, ASSEGURANDO ASSIM, O REGULAR FUNCIONAMENTO…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.213.589/0001-84) para: despesa empenhada para aquisição de materiais de para manutenção de bens imóveis, em atendimento das necessidades do instituto de física, assegurando assim, o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrat…. Valor global contratado: R$ 735,60. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA RAMALHO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 50.213.589/0001-84
- Processooficial
- 23079.226587/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 735,60
- Valor globaloficial
- R$ 735,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000200/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATinta Acrílica - componentes: resina a base de dispersão aquosa de copolímero,, aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca, tipo acabamento: semi-brilho | 2 | R$ 367,80 | R$ 735,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 735,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 735,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 735,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 735,60
Faturas
- 282 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 735,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.226587/2026-14
valor global após o termo: R$ 735,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.