Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO A SEREM EMPREGADOS COM FINALIDADE ACADÊMICA, EM PRATICAS DE LABORATORIO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO, PESQUISA E E…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 78.754.538/0001-89) para: atender aquisição de materiais hidráulicos e de construção a serem empregados com finalidade acadêmica, em praticas de laboratorio e atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão no campus apucarana da utfpr.. Valor global contratado: R$ 323,20. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- MALTA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 78.754.538/0001-89
- Processooficial
- 23064.032693/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,20
- Valor globaloficial
- R$ 323,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000259/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GESSOGesso - origem: mineral, tipo: estuque, aspecto físico: pó, cor: branco, aplicação: construção civil | 80 | R$ 4,04 | R$ 323,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 323,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,20
Faturas
- 140982 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 323,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032693/2026-06
valor global após o termo: R$ 323,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.