Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM PORTA/CESTO P/ GUARDA-CHUVA, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010060/2026-41, PR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: empenho p/ atender despesa com porta/cesto p/ guarda-chuva, pregão 90006/2025, lei 14.133/2021, emenda parlamentar 4553.0018 (lenir de assis), processo sei 23411.010060/2026-41, processo licitação 23411.006228/2025-33, c…. Valor global contratado: R$ 487,44. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23411.010060/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 487,44
- Valor globaloficial
- R$ 487,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA GUARDA-CHUVASPORTA GUARDA-CHUVAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 50 CM, DIÂMETRO 21 CM, CAPACIDADE 10 UN, COR PRATA | 8 | R$ 60,93 | R$ 487,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 486,56
- A liquidarcalculado
- −R$ 486,56
- Liquidadocalculado
- −R$ 486,56
- Pagocalculado
- R$ 487,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 486,56 · a liquidar −R$ 486,56 · liquidado −R$ 486,56 · pago R$ 487,44
Faturas
- 30027 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 487,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010060/2026-41
valor global após o termo: R$ 487,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979467
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.