Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA E FUTURA DE ALFINETE PARA MAPAS E OUTROS PARA O CAMPUS GUARUS DO IFFLUMINENSE, PREGAO SRP Nº 90026/2024, CONFORME…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.719.870/0001-03) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao parcelada e futura de alfinete para mapas e outros para o campus guarus do iffluminense, pregao srp nº 90026/2024, conforme despacho 178/2026 - dpaccg/dgccguar/iffl…. Valor global contratado: R$ 840,19. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.719.870/0001-03
- Processooficial
- 23319.000402.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,19
- Valor globaloficial
- R$ 840,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10779511000107-1-000089/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL LÁTEX, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18 | 35 | R$ 2,25 | R$ 78,75 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BICO APLICADOR/ ATÓXICA/ LAVÁVEL., TIPO PASTOSA | 24 | R$ 3,31 | R$ 79,44 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 100 | R$ 6,82 | R$ 682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 839,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 840,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 839,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 840,19
Faturas
- 000.005.296 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.000402.2026-73
valor global após o termo: R$ 840,19 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979491
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.