Contrato federal · Empenho 2026NE000692 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA.
ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA (CNPJ 04.708.626/0001-08) para: aquisição material de consumo para programa de oficina terapêutica.. Valor global contratado: R$ 3.321,81. Vigência de 06/08/2026 a 21/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA 090146
- Local da unidadeoficial
- CASA BRANCA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510807
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDACNPJ 04.708.626/0001-08
- Processooficial
- 20260451028
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.321,81
- Valor globaloficial
- R$ 3.321,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 21/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil46374500000194-1-000150/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL SEDA | 1 | R$ 54,00 | R$ 54,00 |
| PAPEL COLOR SET | 8 | R$ 17,00 | R$ 136,00 |
| GIZ | 2 | R$ 7,50 | R$ 15,00 |
| GIZ | 2 | R$ 7,10 | R$ 14,20 |
| MASSA MODELAR | 12 | R$ 7,70 | R$ 92,40 |
| COLA | 2 | R$ 7,00 | R$ 14,00 |
| PAPEL CORRESPONDÊNCIA | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
| PAPEL CORRESPONDÊNCIA | 30 | R$ 24,00 | R$ 720,00 |
| PAPEL COLOR SET | 70 | R$ 10,36 | R$ 725,20 |
| PAPEL CARTÃO | 36 | R$ 16,20 | R$ 583,20 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 1 | R$ 24,21 | R$ 24,21 |
| PAPEL FOTOGRÁFICO | 1 | R$ 17,00 | R$ 17,00 |
| TESOURA | 42 | R$ 2,00 | R$ 84,00 |
| TINTA GUACHE | 22 | R$ 9,50 | R$ 209,00 |
| GIZ CERA | 24 | R$ 3,90 | R$ 93,60 |
| CHAPA DE BORRACHA | 140 | R$ 3,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000692 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260451028
valor global após o termo: R$ 3.321,81 · vigência até 21/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979502
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 11:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.