Contrato federal · Empenho 2026NE000900 · Comprasnet Contratos
2026NC737 / 2026NC265. MAT. PROT. E SEGURANCA - SE 28. RC DVAP/SETI - 007/2026. PROC. ORIGEM: 2026DL00193. CC - 01101 MAT. / SIORG - 320353.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou 66.711.120 JOHNE NUNES SERAFIM (CNPJ 66.711.120/0001-05) para: 2026nc737 / 2026nc265. mat. prot. e seguranca - se 28. rc dvap/seti - 007/2026. proc. origem: 2026dl00193. cc - 01101 mat. / siorg - 320353.. Valor global contratado: R$ 590,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 66.711.120 JOHNE NUNES SERAFIMCNPJ 66.711.120/0001-05
- Processooficial
- 2026/00242/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,00
- Valor globaloficial
- R$ 590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Publicaçãooficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000859/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALAdesivo Uso Geral - apresentação: líquido incolor, composição: base de poliacetato de vinila/isento formoldeído, características adicionais: solúvel em água, aplicação: spray adesivo para impressora 3… | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| ADESIVO USO GERALAdesivo Uso Geral - apresentação: líquido incolor, composição: base de poliacetato de vinila/isento formoldeído, características adicionais: solúvel em água, aplicação: spray adesivo para impressora 3… | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000900 · 04/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 590,00
Faturas
- 52882491 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000900 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000900 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026/00242/168006
valor global após o termo: R$ 590,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979545
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.