Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
PGCO:24-DOF_0012 - - ADESÃO A ARP Nº 420/2025 DO PREGÃO Nº 90016/2025 DA UASG 110120 - AQUISICAO DE AGUA NATURAL - REQ N° 02/2026 - SEI 9056747
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LENDA - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL LTDA. (CNPJ 00.868.963/0001-01) para: pgco:24-dof_0012 - - adesão a arp nº 420/2025 do pregão nº 90016/2025 da uasg 110120 - aquisicao de agua natural - req n° 02/2026 - sei 9056747. Valor global contratado: R$ 6.930,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LENDA - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL LTDA.CNPJ 00.868.963/0001-01
- Processooficial
- 60094.001261/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000252/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.100 | R$ 3,30 | R$ 6.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.930,00 · a liquidar R$ 6.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.528 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 1.346,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001261/2026-14
valor global após o termo: R$ 6.930,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.