Contrato federal · Empenho 2026NE000133 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00111/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOS (CNPJ 64.349.898/0001-90) para: de acordo com a solemp 78000-00111/2026, ref. aquisição de material para manutenção predial dos andares da cccpm. (iam/2026).. Valor global contratado: R$ 700,90. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 64.349.898 FELLIPE LUCAS DA SILVA SANTOSCNPJ 64.349.898/0001-90
- Processooficial
- 639970007442026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 700,90
- Valor globaloficial
- R$ 700,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-006125/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEElemento Filtrante - material: carvão ativado, espessura: 5, comprimento: 20 x 2,5, aplicação: filtragem de água | 15 | R$ 38,00 | R$ 570,00 |
| PARAFUSOParafuso - material: aço carbono, tipo: cabeça redonda, comprimento: 1/2, diâmetro: 3/16, aplicação: uso geral, tratamento superficial: bicromatizado/zincado | 1 | R$ 32,90 | R$ 32,90 |
| FITA VEDA ROSCAFita Veda Rosca - material: ptfe, comprimento: 50, largura: 18 | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 699,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 700,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000133 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 699,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 700,90
Faturas
- 12078576 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000133 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 639970007442026-16
valor global após o termo: R$ 700,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979614
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.