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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000131 · Comprasnet Contratos
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00109/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI (COMANDO DA MARINHA) contratou FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.896.434/0001-36) para: de acordo com a solemp 78000-00109/2026, ref. aquisição de material para manutenção predial dos andares da cccpm. (iam/2026).. Valor global contratado: R$ 321,20. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAIXA DE CONSTR DE CASAS P/ O PESSOAL DA MARI 778000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FEPRESS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.896.434/0001-36
- Processooficial
- 639970007442026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,20
- Valor globaloficial
- R$ 321,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394502000144-1-006125/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADobradiça Porta - material: aço, tratamento superficial: cromado, aplicação: porta de madeira, características adicionais: pino solto | 12 | R$ 16,90 | R$ 202,80 |
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: pvc, tipo: demarcação de solo, largura: 50, comprimento: 30, cor: vermelha, aplicação: demarcação piso | 4 | R$ 29,60 | R$ 118,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 320,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 320,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,20
Faturas
- 547 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000131 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 639970007442026-16
valor global após o termo: R$ 321,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979618
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.