Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS, CONFORME ESPECIFICADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2025, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90011/2025, A FIM DE ATENDER AS UN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: empenho para custear a aquisição de baterias estacionárias, conforme especificado na ata de registro de preços nº 50/2025, referente ao pregão nº 90011/2025, a fim de atender as unidades de abrangência do distrito sanitá…. Valor global contratado: R$ 282.560,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 25054.001102/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 282.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002523/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 200 AH, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÃO | 160 | R$ 1.766,00 | R$ 282.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 21/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 282.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282.560,00
Faturas
- Nº 000.001.901 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001102/2024-23
valor global após o termo: R$ 282.560,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979688
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.