Contrato federal · Empenho 2026NE000456 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA HAND TRUCK - SI 38 - PR 012/2026 - SEI Nº 65509.000869/2026-26 - DFD 370/2026-SEAC FE, DE 08ABR26 - SIORG 319917 - ATA 01.012/2026
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GRANTHOR SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA (CNPJ 62.160.787/0001-06) para: aquisição de carrinhos de transporte de carga hand truck - si 38 - pr 012/2026 - sei nº 65509.000869/2026-26 - dfd 370/2026-seac fe, de 08abr26 - siorg 319917 - ata 01.012/2026. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- GRANTHOR SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDACNPJ 62.160.787/0001-06
- Processooficial
- 65509.000869/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000296/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE PEÇAS ENCAPSULADORA, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA 100 K… | 5 | R$ 2.100,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.500,00
Faturas
- 80 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000456 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000869/2026-26
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.