Contrato federal · Empenho 2026NE000006 · Comprasnet Contratos
PROC. 23076.024558/2026-75 PREGÃO 90004/2025 UASG 153080 CNPJ 22553731/0001-05 DEMANDA PARA ATENDER O CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS PORTARIA DE CRÉDITO N.0295/2026
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: proc. 23076.024558/2026-75 pregão 90004/2025 uasg 153080 cnpj 22553731/0001-05 demanda para atender o centro de ciências médicas portaria de crédito n.0295/2026. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
- Processooficial
- 23076.024558/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 4,95 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.459,95
- Liquidadocalculado
- R$ 767,25
- Pagocalculado
- R$ 2.197,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000006 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 4.459,95 · liquidado R$ 767,25 · pago R$ 2.197,80
Faturas
- 6987 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 767,25
- 6918 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
- 6737 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,00
- 6797 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39,60
- 6874 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29,70
- 6866 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 361,35
- 6723 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,45
- 6792 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 178,20
- 6684 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000006 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.024558/2026-75
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.