Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00035 - PROJETOR MULTIMIDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VIDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE M…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: item compra: 00035 - projetor multimidia, voltagem bivolt v, quantidade entrada rgb 15 pinos un, quantidade entradas video 2 un, tipo zoom digital, tipo teto e mesa, luminosidade minima 3.000 lm, tipo projecao frontal/re…. Valor global contratado: R$ 9.166,68. Vigência de 08/07/2026 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23302.101410/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.166,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.166,68
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000046/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2 UN, TIPO ZOOM DIGITAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RET… | 3 | R$ 3.055,56 | R$ 9.166,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.165,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.166,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.165,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.166,68
Faturas
- CONTROLE.3348 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.166,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101410/2026-15
valor global após o termo: R$ 9.166,68 · vigência até 08/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979755
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.