Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGAO: 90001/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOGEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.230.839/0001-54) para: aquisição de equipamentos de audio e video para atender as demandas do ifes campus venda nova do imigrante. pregao: 90001/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 4.550,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- VOGEN COMERCIAL LTDACNPJ 45.230.839/0001-54
- Processooficial
- 23186.002581/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000780/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 100 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, USB, POTÊNCIA NOMINAL 1000 RMS, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM BIVOLT V, TIPO PORTÁTIL | 1 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.550,00 · a liquidar R$ 4.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002581/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979765
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.