Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00047 - SUPORTE, MATERIAL METAL, APLICACAO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTATICA E ALTURA REGULAVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR…
INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: item compra: 00047 - suporte, material metal, aplicacao suporte para banner, caracteristicas adicionais pintura eletrostatica e altura regulavel, altura 2,20 m, largura 1,20 m, cor preta.. Valor global contratado: R$ 419,94. Vigência de 08/07/2026 a 08/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO 158149
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 23302.101410/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,94
- Valor globaloficial
- R$ 419,94
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000046/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTICA E ALTURA REGULÁVEL, ALTURA 2,20 M, LARGURA 1,20 M, COR PRETA | 6 | R$ 69,99 | R$ 419,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,94
Faturas
- DOIS.K.2179 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 419,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23302.101410/2026-15
valor global após o termo: R$ 419,94 · vigência até 08/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.