Contrato federal · Empenho 2026NE000368 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO E MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR (CNPJ 50.770.682/0001-90) para: material de protecao e seguranca, material de limpeza e prod. de higienizacao e material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 13.558,40. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIORCNPJ 50.770.682/0001-90
- Processooficial
- 00185.006928/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.558,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.558,40
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000048/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA - TAMANHO: GRANDE, MODELO: D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO: ALCALINA, TENSÃO NOMINAL: 1,5 | 30 | R$ 44,17 | R$ 1.325,10 |
| ESTOJO LIMPEZA ARMAMENTOESTOJO LIMPEZA ARMAMENTO - APLICAÇÃO: CALIBRE .50, COMPONENTES: ESCOVA DE CERDAS (CRINA)COMPRIMENTO: 120 CM, DIÂME | 30 | R$ 80,01 | R$ 2.400,30 |
| COLDRECOLDRE - TIPO: OSTENSIVO, MATERIAL: CORDURA 500, COR: MULTICAM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PISTOLA G17/G19 | 100 | R$ 98,33 | R$ 9.833,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.558,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.558,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000368 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.558,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.558,40
Faturas
- 164 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.558,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000368 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00185.006928/2025-43
valor global após o termo: R$ 13.558,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.