Contrato federal · Empenho 2026NE001364 · Comprasnet Contratos
PROT.:1155(56,97){SRP 2751/2026:}$ IPTSP PREGÃO 90016/2025. DOC. SEI! 6364597.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 57.276.705 ALEXANDRE PERES DA COSTA (CNPJ 57.276.705/0001-53) para: prot.:1155(56,97){srp 2751/2026:}$ iptsp pregão 90016/2025. doc. sei! 6364597.. Valor global contratado: R$ 56,97. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 57.276.705 ALEXANDRE PERES DA COSTACNPJ 57.276.705/0001-53
- Processooficial
- 23070.004523/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56,97
- Valor globaloficial
- R$ 56,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000357/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERI… | 3 | R$ 18,99 | R$ 56,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 55,03
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001364 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 55,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56,97
Faturas
- 4 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001364 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001364 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004523/2025-63
valor global após o termo: R$ 56,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979813
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.