Contrato federal · Empenho 2026NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. REEM Nº8/2026/SARE/SAN-INC/CGAE-INC/DDE-INC/IFS/IFSULDEMINAS. PE 90407/2025…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. reem nº8/2026/sare/san-inc/cgae-inc/dde-inc/ifs/ifsuldeminas. pe 90407/2025 srp, processo nº: 23344.000822.2025-61.. Valor global contratado: R$ 9.055,20. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23344.000577.2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.055,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.055,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000203/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 2.940 | R$ 3,08 | R$ 9.055,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.054,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.055,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.054,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.055,20
Faturas
- 102 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.055,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000110 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000577.2026-73
valor global após o termo: R$ 9.055,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 979846
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 07:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.