Contrato federal · Empenho 2026NE000627 · Comprasnet Contratos
ADESAO 04/2026 (PREGAO 90036/2025 - UASG 154047) (BANCO 748 - AGENCIA 0101 - CC 25587-7) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (54) 991854325. PEDIDO N. 990/2026 - PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou IWR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.253.781/0001-29) para: adesao 04/2026 (pregao 90036/2025 - uasg 154047) (banco 748 - agencia 0101 - cc 25587-7) pagamento 30 dias. entrega 30 dias. frete cif. fone (54) 991854325. pedido n. 990/2026 - proinfra/pu. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- IWR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 17.253.781/0001-29
- Processooficial
- 23116.008973/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000264/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,83 M, ESPESSURA 15 MM, COR BRANCO ÁRTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA-FACE | 50 | R$ 250,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000627 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Faturas
- 4669 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000627 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000627 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008973/2026-32
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980014
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.