Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO NACIONAL DA DGP. SEI: 08280.009167/2026-96
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 22.165.464/0003-52) para: aquisição de garrafas térmicas personalizadas a serem distribuídas aos participantes do encontro nacional da dgp. sei: 08280.009167/2026-96. Valor global contratado: R$ 19.630,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDACNPJ 22.165.464/0003-52
- Processooficial
- 08280.009167/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000792/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - capacidade: 0,75, características adicionais: com alça, sem bico e sem botão de acionamento, material: aço inoxidável | 200 | R$ 98,15 | R$ 19.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.630,00
Faturas
- 7462168 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.009167/2026-96
valor global após o termo: R$ 19.630,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980066
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.