Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00047 - PLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI…
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: item compra: 00047 - placa acrílica, material acrílico cristal, acabamento superficial liso, transmitância transparente, comprimento 21 cm, largura 10 cm, características adicionais com espessura de 2,4 mm para encaixe d…. Valor global contratado: R$ 405,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 23231.000351.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 405,00
- Valor globaloficial
- R$ 405,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPESSURA DE 2,4 MM PARA ENCAIXE DE… | 30 | R$ 13,50 | R$ 405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 405,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 13/02/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 405,00 · a liquidar R$ 405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1462 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 14/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000351.2024-88
valor global após o termo: R$ 405,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.