Contrato federal · Empenho 2025NE000649 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC (NOTEBOKS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou AV AGENCIA DIGITAL LTDA (CNPJ 56.634.978/0001-60) para: aquisição de equipamentos tic (noteboks), destinados ao atendimento das demandas acadêmicas dos cursos vinculados ao centro multidisciplinar, nos termos da ata de registro de preços nº 48/2025, decorrente do pregão eletr…. Valor global contratado: R$ 11.398,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AV AGENCIA DIGITAL LTDACNPJ 56.634.978/0001-60
- Processooficial
- 23107.014501/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.398,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.398,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Publicaçãooficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 2 | R$ 5.699,00 | R$ 11.398,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.398,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000649 · 09/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.398,00 · a liquidar R$ 11.398,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0158 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000649 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014501/2024-66
valor global após o termo: R$ 11.398,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.