Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CADEIRA ESCRITORIO CAIXA ALTA), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLIÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO EPIRITO SANTO - SPRF/ES E SUAS UNID…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 63.755.916/0001-71) para: aquisição de bens permanentes (cadeira escritorio caixa alta), visando atender as demandas da superintendência da poliícia rodoviária federal do epirito santo - sprf/es e suas unidades descentralizadas.. Valor global contratado: R$ 5.808,00. Vigência de 17/08/2026 a 17/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 63.755.916/0001-71
- Processooficial
- 08667.003831/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.808,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 17/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494011928-1-000001/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DESENHISTA | 12 | R$ 484,00 | R$ 5.808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.808,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 12/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.808,00 · a liquidar R$ 5.808,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 12/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.003831/2026-59
valor global após o termo: R$ 5.808,00 · vigência até 17/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980181
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.