Contrato federal · Empenho 2026NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA/COZINHA E EMBALAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA E CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisição de materiais copa/cozinha e embalagens para atender as demandas do centro de ciências agrárias e engenharia e centro de ciências exatas, naturais e da saúde da ufes unidade de alegre.. Valor global contratado: R$ 439,44. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23068.024950/2026-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,44
- Valor globaloficial
- R$ 439,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil32479123000143-1-000056/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEmbalagem Plástica - forma: saco, largura: 30, altura: 40 | 12 | R$ 36,62 | R$ 439,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000072 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,44
Faturas
- 7768 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000072 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.024950/2026-98
valor global após o termo: R$ 439,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980183
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.