Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
1. ITEM COMPRA: 00003 - IMPRESSO PADRONIZADO - MATERIAL: PAPEL COUCHE, TIPO: CARTILHA, GRAMATURA: 170, COMPRIMENTO: 21, LARGURA: 15, COR: 4/4, QUANTIDADE PAGINAS: 100, CARACTERISTI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA (CNPJ 24.931.756/0001-12) para: 1. item compra: 00003 - impresso padronizado - material: papel couche, tipo: cartilha, gramatura: 170, comprimento: 21, largura: 15, cor: 4/4, quantidade paginas: 100, caracteristicas adicionais: impressao 4/4 o1 dobra.. Valor global contratado: R$ 5.997,00. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDACNPJ 24.931.756/0001-12
- Processooficial
- 23875.001243/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00113/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 5.997,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.997,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO - MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CARTILHA, GRAMATURA: 170, COMPRIMENTO: 21, LARGURA: 15, COR: 4/4, QUANTIDADE PÁGINAS: 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO 4/4 O1 DOBRA | 80 | R$ 74,96 | R$ 5.997,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.997,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.997,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.997,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.997,00
Faturas
- 599 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.997,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001243/2026-19
valor global após o termo: R$ 5.997,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980281
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.