Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFME DOC SEI 4252919 PROCESSO 23411.009297/2026-80, PREGAO 90006/2025 UASG 158009, CAMPUS BARRACAO.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.777.691/0001-87) para: atender despesa com aquisicao de material de consumo, cfme doc sei 4252919 processo 23411.009297/2026-80, pregao 90006/2025 uasg 158009, campus barracao.. Valor global contratado: R$ 39,40. Vigência de 26/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.777.691/0001-87
- Processooficial
- 23411.009297/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39,40
- Valor globaloficial
- R$ 39,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2026
- Publicaçãooficial
- 26/06/2026
- Vigênciaoficial
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 10 | R$ 1,39 | R$ 13,90 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO NAS BORDAS | 10 | R$ 2,55 | R$ 25,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 38,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 26/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 38,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39,40
Faturas
- 2584 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 26/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009297/2026-80
valor global após o termo: R$ 39,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980452
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.