Contrato federal · Empenho 2026NE000381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR AO CAMPUS UBÁ - SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 182/2026-UBAGABINETE - PR 90075/2025.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.108.516/0001-27) para: aquisição de cadeira escolar ao campus ubá - solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 182/2026-ubagabinete - pr 90075/2025.. Valor global contratado: R$ 7.356,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.108.516/0001-27
- Processooficial
- 23223.002168/2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.356,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10723648000140-1-000133/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATER… | 4 | R$ 1.839,00 | R$ 7.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 7.356,00
- Pagocalculado
- R$ 7.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000381 · 17/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 7.356,00 · pago R$ 7.356,00
Faturas
- 1675 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000381 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002168/2026-88
valor global após o termo: R$ 7.356,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980584
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.