Contrato federal · Empenho 2026NE000225 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, UTILIZADOS PELAS 11 (ONZE) EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DESENVOLVER SEUS TRABALHOS, COM FINALIDADE PREVENTIVA, TERAPÊUTIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA (CNPJ 52.280.387/0001-80) para: empenho cujo objetivo é aquisição de insumos odontológicos, utilizados pelas 11 (onze) equipes de saúde bucal para desenvolver seus trabalhos, com finalidade preventiva, terapêutica e curativa, a qual visa atender as nec…. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 15/06/2026 a 09/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDACNPJ 52.280.387/0001-80
- Processooficial
- 25061.001233/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 09/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000145/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1500 PPM), CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 35.000 | R$ 1,60 | R$ 56.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 56.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000225 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 56.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.000,00
Faturas
- 001.189 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000225 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/10/2026
Empenho 2026NE000225 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001233/2025-01
valor global após o termo: R$ 56.000,00 · vigência até 09/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980669
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.