Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPONJA E INSETICIDA PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBQM.
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.619.978/0001-53) para: aquisição de esponja e inseticida para reposição do estoque do almoxarifado do ibqm.. Valor global contratado: R$ 282,92. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.619.978/0001-53
- Processooficial
- 23079.227049/2026-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,92
- Valor globaloficial
- R$ 282,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAInseticida - componentes: c/ suporte metálico, tipo: tipo piretróide, apresentação: impregnada em rede de poliéster, aplicação: p/ cama, dimensões: cônico, cerca de 50 cm x 2 m x 10 | 12 | R$ 7,41 | R$ 88,92 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: espuma / fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: macia, aplicação: limpeza geral | 200 | R$ 0,97 | R$ 194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 281,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 281,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,92
Faturas
- 287 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227049/2026-47
valor global após o termo: R$ 282,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980683
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.