Contrato federal · Empenho 2024NE000526 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00150 - RODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 20 CM, CORSUPORTE E CABO NATURAL FL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS AD…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL MARELLY LTDA (CNPJ 13.986.656/0001-77) para: item compra: 00150 - rodo, material cabo plástico, material suporte plástico, comprimento suporte 20 cm, corsuporte e cabo natural fl, quantidade borrachas 2 un, características adicionais cabo com rosca mm. Valor global contratado: R$ 65,28. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MARELLY LTDACNPJ 13.986.656/0001-77
- Processooficial
- 23411.022397/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,28
- Valor globaloficial
- R$ 65,28
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 20 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL FL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA MM | 6 | R$ 10,88 | R$ 65,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,28
- A liquidarcalculado
- R$ 65,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000526 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,28 · a liquidar R$ 65,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7519 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000526 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022397/2024-30
valor global após o termo: R$ 65,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.