Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90700/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ESPORTIVO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.014004.2026-93 - OFÍCIO 29/2026 - DAA-CMP/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/202…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 19.444.651/0001-07) para: pregão 90700/2025 - material de consumo - material esportivo - processo de requisição: 23305.014004.2026-93 - ofício 29/2026 - daa-cmp/cmp/ifsp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 2.919,12. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 19.444.651/0001-07
- Processooficial
- 23305.014004.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90700/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.919,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.919,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO | 8 | R$ 289,94 | R$ 2.319,52 |
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 410 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 61 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 32 GOMOS, VÁLVULA REMOVÍVEL, LUBRIFACADA, CHANCEL A | 8 | R$ 74,95 | R$ 599,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.918,88
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.918,88
- Liquidadocalculado
- −R$ 169,23
- Pagocalculado
- R$ 170,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.918,88 · a liquidar −R$ 2.918,88 · liquidado −R$ 169,23 · pago R$ 170,77
Faturas
- 9629 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014004.2026-93
valor global após o termo: R$ 2.919,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980896
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.