Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA EVENTOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PARTICIPACAO NO PREGAO 9023/2025 UASG 153103 (UFRN). PROCESSO 23424.002167.202…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais de consumo para eventos do campus parnamirim, conforme participacao no pregao 9023/2025 uasg 153103 (ufrn). processo 23424.002167.2025-96.. Valor global contratado: R$ 282,48. Vigência de 01/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 3424.002167.2025-96.
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,48
- Valor globaloficial
- R$ 282,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2026
- Vigênciaoficial
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000214/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO TRANSMISSÃO DE SINAL DE ÁUDIO MONO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 6 M, CO… | 6 | R$ 47,08 | R$ 282,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 282,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 01/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 282,48
Faturas
- 4778 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 01/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 3424.002167.2025-96.
valor global após o termo: R$ 282,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 980978
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.