Contrato federal · Empenho 2026NE000437 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 64/2026 – DADM/UAST (DOC. Nº 904/2026 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou FLEX SINALIZACAO LTDA (CNPJ 53.940.975/0001-66) para: material de consumo - ofício nº 64/2026 – dadm/uast (doc. nº 904/2026 sipac). Valor global contratado: R$ 6.899,76. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLEX SINALIZACAO LTDACNPJ 53.940.975/0001-66
- Processooficial
- 23082.017771/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00558/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.899,76
- Valor globaloficial
- R$ 6.899,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000064/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPlaca Identificação - material: aluminio extrudado e anodizado prata fosco, comprimento: 25,4, altura: 12, características adicionais 1: conforme modelo do órgão | 20 | R$ 187,80 | R$ 3.756,00 |
| PLACAPlaca - tipo: inauguração, material: aço inoxidável, altura: 29,7, largura: 42, acabamento superficial: escovado, características adicionais: conforme modelo do órgão | 3 | R$ 1.047,92 | R$ 3.143,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.899,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.899,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.899,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.899,76
Faturas
- 1561 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.899,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000437 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.017771/2026-16
valor global após o termo: R$ 6.899,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 981132
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.